Anger koden för betalningstypen som ska användas avseende transaktionen på utbetalningsjournalraden.
Välj fältet för att se tillgängliga alternativ.
Alternativen beskrivs i tabellen nedan.
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
<Tom> | Använd alternativet om du inte vill skriva en check. Detta är standardförslaget. |
Datorcheck | Välj alternativet om du vill att Microsoft Dynamics NAV ska upprätta, och senare skriva ut, en check på beloppet på utbetalningsjournalens rad. Se nedan. |
Handskriven check | Välj alternativet om du vill skriva en check för hand och vill att Microsoft Dynamics NAV ska upprätta en motsvarande checktransaktion för beloppet. Med det här alternativen kan du inte skriva ut checkar. Se nedan. |
 Obs! |
|---|
| Du kan bara välja Datorcheck eller Handskriven check om Motkontotyp eller Kontotyp är Bankkonto. |
Grundläggande steg för att använda funktionen Skriv ut check i en utbetalningsjournal:
-
Fyll i utbetalningsjournalraderna genom att ange raderna manuellt eller med hjälp av funktionen Betalningsförslag för lev. Med hjälp av den här funktionen kan du hantera checkutbetalningar till leverantörer.
-
Välj alternativen Datorcheck eller Handskriven check (se ovan) i det här fältet.
-
Med alternativet Datorcheck måste du skriva ut checken/checkarna innan du kan bokföra raden/raderna. Med alternativet Handskriven check kan du bokföra journalraderna direkt.
-
Skriv ut checken/checkarna. Mer information finns i Check.
-
När checken/checkarna har skrivits ut kan du bokföra utbetalningsjournalen.
Om du behöver makulera en eller flera checkar efter att de har skrivits ut kan du makulera en enstaka check eller alla checkar.
När du har skrivit ut eller bokfört journalraderna upprättas checktransaktioner i tabellen Checktransaktion. Även här kan du makulera check/checkar om du behöver.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |